第一部分 基本情况

一、主要职能

我院自建院以来，始终坚持大庆精神建院，铁人精神育人，紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”重要指导思想，自觉接受党的领导、人大监督和上级法院指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基层基础建设，各项工作始终保持良好发展态势。为辖区经济社会又好又快发展创造优良法治环境，做出了积极贡献，积累了宝贵经验。

二、预算编报范围

2016年纳入大庆市中级人民法院部门预算管理的单位共1个。

第二部分  部门预算表

附表： (下载链接)预算信息2016公开报表

第三部分  部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

  （一）部门预算收入情况 

大庆市中级人民法院2016年部门预算收入总额4068.8万元，其中：经费拨款3258.04万元、行政事业性收费收入779.26万元、非经营性国有资产收入31.5万元。  

2016年部门预算收入总额比2015年减少926.4万元，主要是预算编制政策和标准进行了调整。

  （二）部门预算支出情况 

大庆市中级人民法院2016年部门预算支出总额4068.8万元，其中：常规经费支出3058.04万元、项目支出1010.76万元。 

2016年部门预算支出总额比2015年减少926.4万元，主要是预算编制政策和标准进行了调整，并且根据国家厉行节约政策，严格控制经费支出。

    二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

    大庆市中级人民法院2016年一般公共预算支出预算4037.3万元，按预算功能分类支出情况如下： 

1、公共安全支出2016年预算数为3,424.82万元，其中：行政运行（法院）2,445.56万元，一般行政管理事务（法院）979.26万元。

2、社会保障和就业支出2016年预算数为221.92万元，其中：其他行政事业单位离退休支出221.92万元。

3、医疗卫生支出2016年预算数为194.60万元，其中：公务员医疗补助194.60万元。

4、住房保障支出2016年预算数为195.96万元，其中：住房公积金195.96万元。

  三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 

  大庆市中级人民法院2016年一般公共预算支出预算4037.3万元，按预算经济分类支出情况如下： 

  （一）工资福利支出（类）2016年预算2283.24万元，其中：     

  1、基本工资（款）2016年预算1633.03万元。 

  2、津贴补贴（款）2016年预算0万元。 

  3、年终一次性奖金（款）2016年预算0万元。 

  4、基本养老保险（款）2016年预算221.92万元。 

  6、基本医疗保险（款）2016年预算194.6万元。 

  7、工伤保险（款）2016年预算8.85万元。 

 8、生育保险（款）2016年预算12.38万元。 

 9、廉政保证金（款）2016年预算212.46万元。

  （二）按定额管理的商品服务支出（类）2016年预算577.63万元，其中： 

  1、办公费（款）2016年预算7.64万元。 

  2、办公用房取暖费（款）2016年预算180.54万元。 

  3、住宅取暖费补贴（款）2016年预算129.06万元。 

  4、差旅费（款）2016年预算35.44万元。 

  5、电话费（款）2016年预算10.43万元。

    6、维修费（款）2016年预算0.56万元。 

  7、公务接待费（款）2016年预算11.28万元。 

  8、培训费（款）2016年预算3.76万元。 

  9、工会经费（款）2016年预算32.66万元。 

10、福利费（款）2016年预算51.74万元。

11、邮电费 （款）2016年预算2万元。

  12、公务用车运行维护费（款）2016年预算106.88万元。 

  13、 其他商品和服务支出（款）2016年预算5.64万元。

  （三）对个人和家庭补助支出（类）2016年预算197.17万元，其中： 

    1、住房公积金（款）2016年预算195.96万元。

    2、丧葬补助费（款）2016年预算1.21万元。 

  3、遗属生活补助（款）2016年预算0万元。 

  （四）项目支出（类）2016年预算979.26万元。 

  其中：一般公共预算项目支出979.26万元。 

  四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

   大庆市中级人民法院公共预算财政拨款中无政府性基金预算。 

  五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

  大庆市中级人民法院公共预算财政拨款中无政府性基金预算。

  六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

  2016年“三公”经费一般公共预算支出合计118.16万元，具体如下： 

  (一)因公出国（境）经费预算0万元，与2015年持平。 

  (二)公务接待费预算11.28万元，较2015年减少0.72万元。 原因为根据国家政策，严格控制接待标准，减少接待人数。

  （三）公务用车运行维护费预算106.88万元，按可比口径2016年比2015年预算减57.17万元。主要原因是：2016年我院按照省委、省政府压减三公经费、公务用车改革的相关要求，2016年保全、调查、取证等工作，尽可能乘坐公共交通工具出行，由此减少了公务用车运行维护费。 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对大庆市中级人民法院2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。