第一部分 基本情况
一、主要职能
我院自建院以来，始终坚持大庆精神建院，铁人精神育人，紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”重要指导思想，自觉接受党的领导、人大监督和上级法院指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基层基础建设，各项工作始终保持良好发展态势。为辖区经济社会又好又快发展创造优良法治环境，做出了积极贡献，积累了宝贵经验。
二、预算编报范围
2015年纳入部门预算管理的单位共1个。
第二部分 部门预算表
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附件1
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公共预算收支总表
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部门：大庆市中级人民法院
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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5026.7
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一、一般公共服务
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二、财政专户资金
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二、外交
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三、事业收入
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三、国防
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四、事业单位经营收入
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四、公共安全
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5026.7
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五、其他收入
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五、教育
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收 入 总 计
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5026.7
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支 出 总 计
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5026.7
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附件2
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公共预算财政拨款支出表
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部门：大庆市中级人民法院
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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预算数
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204
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公共安全支出
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5026.7
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20405
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法院
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5026.7
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2040501
|
行政运行
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2204.75
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2040502
|
一般行政管理事务
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1618.8
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2040503
|
机关服务
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20.00
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2040504
|
案件审判
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287.95
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2040599
|
其他法院支出
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208
|
社会保障和就业支出
|
559.96
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20805
|
行政事业单位离退休
|
559.96
|
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
559.96
|
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210
|
医疗卫生支出
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167.04
|
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21005
|
医疗保障
|
167.04
|
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2100501
|
行政单位医疗
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167.04
|
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221
|
住房保障支出
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168.20
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22102
|
住房改革支出
|
168.20
|
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2210201
|
住房公积金
|
168.20
|
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合 计
|
5026.7
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表3:
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|
一般公共预算经济分类支出表
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单位：万元
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项目
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预算安排
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合 计
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2901.63
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工资福利支出
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2319.62
|
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基本工资
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1401.71
|
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基本养老保险
|
559.96
|
|
基本医疗保险
|
167.04
|
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工伤保险
|
7.59
|
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生育保险
|
10.63
|
|
廉政保证金
|
172.69
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|
临时工工资及保险
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按定额管理的商品服务支出
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412.68
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|
办公费
|
7.85
|
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邮寄费
|
2
|
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差旅费
|
36.7
|
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培训费
|
3.9
|
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招待费
|
11.7
|
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维修费
|
0.59
|
|
办公用房取暖费
|
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电话费
|
13.38
|
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工会经费
|
27.1
|
|
公用其他
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5.85
|
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福利费
|
38.19
|
|
住宅取暖费补贴
|
141.14
|
|
公务用车运行维护费
|
124.28
|
|
对个人和家庭补助支出
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169.33
|
|
遗属生活补助
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1.13
|
|
住房公积金
|
168.2
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
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项目支出
|
0
|
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表4:
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|
政府性基金预算功能分类支出表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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预算数
|
|
|
|
合 计
|
|
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212
|
城乡社区支出
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21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
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2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
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21210
|
国有土地收益基金支出
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2121001
|
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）
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21212
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
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2121201
|
耕地开发专项支出
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2121202
|
基本农田建设和保护支出
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2121203
|
土地整理支出
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213
|
农林水支出
|
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21360
|
新菜地开发建设基金支出
|
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2136099
|
其他新菜地开发建设基金支出
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表5:
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|
政府性基金预算经济分类支出表
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|
单位：万元
|
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项目
|
预算安排
|
|
合 计
|
0
|
|
工资福利支出
|
0
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基本工资
|
|
|
基本养老保险
|
|
|
基本医疗保险
|
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工伤保险
|
|
|
生育保险
|
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
0
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办公费
|
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|
公务接待费
|
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邮寄费
|
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电话通讯费
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办公用房取暖费
|
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差旅费
|
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一般维修费
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培训费
|
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工会经费
|
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福利费
|
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|
公务用车运行维护费
|
|
|
对个人和家庭补助支出
|
0
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|
住房公积金
|
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|
项目支出
|
0
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附表6
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“三公”经费财政拨款支出表
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部门：大庆市中级人民法院
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单位：万元
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项 目
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预算安排数
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备 注
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合 计
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176.05
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因公出国（境）经费
|
0
|
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公务接待费
|
12
|
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|
公务用车购置和运行费
|
164.05
|
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|
其中：公务用车购置费
|
0
|
|
|
公务用车运行费
|
164.05
|
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第三部分 部门预算安排情况说明
（一）财政拨款预算情况
大庆市中级人民法院2015年公共预算财政拨款收入5026.70万元，其中：经费拨款3299.95万元、行政事业性收费收入1620.30万元、罚没收入74.95万元、非经营性国有资产收入31.50万元。
大庆市中级人民法院2015年公共预算财政拨款支出5026.70万元，其中：常规经费支出3099.95万元、项目支出1926.75万元。
（二）财政拨款预算结构情况
大庆市中级人民法院2015年财政拨款预算用于以下几个方面：机关服务支出占0.4%；行政运行支出占44%；案件审判支出占6%；一般行政管理事务支出占32%；归口管理的行政单位离退休支出占11%；行政单位医疗支出占3%；住房公积金支出占3.6%。
大庆市中级人民法院公共预算财政拨款中无政府性基金预算。
因国家严控三公经费，故我院三公经费比去年有所下降。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
